常德市婦幼保健院2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2021-02-05 信息來(lái)源： 點(diǎn)擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

 一、基本概況

  （一）職能職責(zé)

  對(duì)照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，即定機(jī)構(gòu)、定編制、定職能。我院創(chuàng)建于1956年，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教學(xué)為一體且具有鮮明特色優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代化?？迫?jí)甲等婦幼保健醫(yī)院，是城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，先后榮獲先進(jìn)集體、工人先鋒號(hào)、文明單位等榮譽(yù)稱號(hào)。負(fù)責(zé)對(duì)基層醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行公共衛(wèi)生健康知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)對(duì)口支援衛(wèi)生院的扶持，我院充分發(fā)揮公共衛(wèi)生保健在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的作用，致力于為廣大人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，努力發(fā)展常德市公共衛(wèi)生健康事業(yè)。我院具體負(fù)責(zé)常德市的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)市內(nèi)預(yù)防性健康證體檢、預(yù)防接種工作，同時(shí)我院也是常德高職院實(shí)習(xí)醫(yī)院。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

下設(shè)科室32個(gè)，主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。業(yè)務(wù)范圍：婦女保健，兒童保健，婦產(chǎn)科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學(xué)，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，婦幼保健科學(xué)研究，婦幼保健咨詢，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查，婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計(jì)劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計(jì)劃生育科學(xué)研究。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級(jí)預(yù)算單位

三、部門(mén)（單位）收支總體情況

（一）收入預(yù)算2021年年初收入預(yù)算數(shù)16822.98萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款949萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款949萬(wàn)元），納入財(cái)政專戶管理非稅收入撥款15873.98萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算2021年年初支出預(yù)算數(shù)16822.98萬(wàn)元，其中，基本支出12792.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4030萬(wàn)元。主要包括醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出16822.98萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出2021年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為12792.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8239.04萬(wàn)元，

（二）項(xiàng)目支出2021年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4030萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元。主要用于藥品加成和婦幼保健經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

常德市婦幼保健醫(yī)院2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

常德市婦幼保健院無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

常德市婦幼保健院無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支

3.政府采購(gòu)情況

常德市婦幼保健院相關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出3910萬(wàn)元。

4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

常德市婦幼保健院截至2020年12月31日，常德市第五人民醫(yī)院共有車輛7臺(tái)，其中：公務(wù)車輛1臺(tái)，救護(hù)車6臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備（專用設(shè)備）10臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備（專用設(shè)備）17臺(tái)。

5.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市常德市婦幼保健院整體績(jī)效目標(biāo)（含項(xiàng)目支出）實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款16822.98萬(wàn)元，其中：基本績(jī)效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算撥款829萬(wàn)元；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算撥款120萬(wàn)元。

七、名詞解釋

1.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。