常德市婦幼保健院2020年部門決算公開

發(fā)布時(shí)間：2021-08-23 信息來源： 點(diǎn)擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

常德市婦幼保健院2020年部門決算公開

 目    錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分  常德市婦幼保健院概況

一、部門職責(zé)

  對照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，即定機(jī)構(gòu)、定編制、定職能。我院創(chuàng)建于1956年，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教學(xué)為一體且具有鮮明特色優(yōu)勢的現(xiàn)代化?？迫壖椎葖D幼保健醫(yī)院，是城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，先后榮獲先進(jìn)集體、工人先鋒號、文明單位等榮譽(yù)稱號。負(fù)責(zé)對基層醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行公共衛(wèi)生健康知識培訓(xùn)，對對口支援衛(wèi)生院的扶持，我院充分發(fā)揮公共衛(wèi)生保健在經(jīng)濟(jì)社會中的作用，致力于為廣大人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，努力發(fā)展常德市公共衛(wèi)生健康事業(yè)。我院具體負(fù)責(zé)常德市的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)市內(nèi)預(yù)防性健康證體檢、預(yù)防接種工作，

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

下設(shè)科室32個(gè)，主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。業(yè)務(wù)范圍：婦女保健，兒童保健，婦產(chǎn)科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學(xué)，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，婦幼保健科學(xué)研究，婦幼保健咨詢，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查，婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計(jì)劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計(jì)劃生育科學(xué)研究。

（二）決算單位構(gòu)成。

本單位為一級預(yù)算單位，無所屬預(yù)算單位。

（無所屬預(yù)算單位的則說明，本單位無所屬預(yù)算單位，納入2020年部門決算編制范圍的為XX單位本級。不能刪減此段內(nèi)容）

 

第二部分  部門決算表

（詳見附表，表格以excle形式作為附件上傳）

 

第三部分    2020年度部門決算情況說明

 一、收入支出決算總體情況說明

2020年全年在院內(nèi)實(shí)施了半封閉式管理，對業(yè)務(wù)收入的影響較大。共實(shí)現(xiàn)總收入14852.09萬元，與上年（16222.16萬元）同比減少8.45%。2020年全年總支出16281.84萬元，與上年（16614.84萬元）同比減少約2%。其主要原因是受新冠肺炎疫情的影響，在醫(yī)療業(yè)務(wù)收入下降的情況下，我院根據(jù)疫情防控要求進(jìn)行了提質(zhì)達(dá)標(biāo)建設(shè)，依照院感要求對科室布局和外圍環(huán)境進(jìn)行了大量改造和設(shè)備投入，通知增加人力資源投入等導(dǎo)致醫(yī)院支出大幅增加，導(dǎo)致醫(yī)療結(jié)余大幅降低。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)14852.09元，其中：財(cái)政撥款收入1244.59萬元，占8.38%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入13460.67萬元，占總收入90.63%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入114.58萬元，占總收入0.77%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)16281.84萬元，其中：基本支出15973.17萬元，占98%；項(xiàng)目支出308.66萬元，占1.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入1244.59萬元，占總收入8.38%。其中：基本撥款收入954.2萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)290.39萬元。支出總計(jì)分別為1262.86萬元，與上年相比，增加410萬元，增長48%，主要是因?yàn)閷ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)支出和新冠疫情期間院內(nèi)設(shè)施維修改造及人員勞務(wù)費(fèi)增加及人員正常調(diào)薪及加大了疫情防控人員數(shù)量導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加造成。 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1262.86萬元，占本年支出合計(jì)的7.75%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加410萬元，增長48%，主要是因?yàn)樵黾恿诵鹿谝咔榉揽亻_支及專項(xiàng)支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1262.86萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）支出1262.86萬元；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為852.75萬元，支出決算數(shù)為1262.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出954.2萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)570.2萬元，占基本支出的59.8%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……；公用經(jīng)費(fèi)384.0萬元，占基本支出的40.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

無

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

無

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元

十、一般性支出情況

無

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額594.49萬元，其中：政府采購貨物支出533.85萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出60.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額594.49萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.64萬元，占政府采購支出總額的10.2%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車1輛，其他用車主要是行政公用；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備10臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備17臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

2020年預(yù)算編制說明

一、醫(yī)院概括及主要職能

常德市婦幼保健院（常德市婦女兒童醫(yī)院、常德市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心、常德生殖與遺傳?？漆t(yī)院）始建于1951年，是集婦幼保健、醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的三級婦幼保健機(jī)構(gòu)，為常德高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院，是常德市產(chǎn)前診斷中心、常德市新生兒疾病篩查中心、常德市危重新生兒救治中心。為“愛嬰醫(yī)院”、“PAC優(yōu)質(zhì)服務(wù)醫(yī)院”、全國分娩鎮(zhèn)痛試點(diǎn)醫(yī)院、中國婦幼保健協(xié)會 “出生缺陷防控耳聾基因檢測實(shí)驗(yàn)示范基地”、湖南省“婦女盆底功能障礙防治項(xiàng)目單位”、湖南省兒童醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體協(xié)作醫(yī)院、中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院醫(yī)療協(xié)作醫(yī)院、中信湘雅生殖與遺傳?？漆t(yī)院醫(yī)聯(lián)體合作醫(yī)院。先后獲得了全國巾幗文明崗、省級青年巾幗文明示范崗、湖南省“三八紅旗集體”等榮譽(yù)稱號。

醫(yī)院占地1.7萬平方米，編制病床300張。實(shí)際開放180張，現(xiàn)有在職職工480人，其中專技人員443人，副高級以上職稱72人，南華大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師1名，碩士學(xué)位16人。

醫(yī)院設(shè)有14個(gè)職能科室、14個(gè)臨床保健科室和5個(gè)醫(yī)技科室。成立了二孩門診，開展了生育能力評估、孕前檢查等項(xiàng)目，篩查高危因素，為母嬰安全保駕護(hù)航。醫(yī)院?？铺厣r明。醫(yī)院以保健為中心，以臨床為支撐，實(shí)現(xiàn)保健與臨床有機(jī)結(jié)合。開展了體外受精－胚胎移植（IVF-ET）和卵胞漿內(nèi)單精子顯微注射（ICSI）治療不孕不育、婦女盆底功能障礙防治、宮腔鏡治療宮內(nèi)膜病變、宮腔腹腔鏡聯(lián)合手術(shù)，超導(dǎo)可視無痛人流術(shù)，婦科銳扶刀治療宮頸疾病，產(chǎn)前篩查、產(chǎn)前診斷、新生兒疾病篩查、分娩鎮(zhèn)痛等技術(shù)。在兒童生長發(fā)育監(jiān)測、兒童智力監(jiān)測、小兒腦癱治療等方面取得一定成績。特需母嬰房、新生兒科是全市較早開放的特色科室。

二、預(yù)算編制原則

按照醫(yī)院預(yù)算管理和考核要求，結(jié)合醫(yī)療業(yè)務(wù)和管理實(shí)際，2020年醫(yī)院內(nèi)部預(yù)算實(shí)行歸口管理，收入預(yù)算按上年實(shí)際收入情況，并充分考慮醫(yī)保政策、物價(jià)調(diào)整、新購設(shè)備等各方面因素對業(yè)務(wù)收入的增減影響，同時(shí)對積極爭取的財(cái)政撥款也進(jìn)行了安排；支出預(yù)算主要是重點(diǎn)保障臨床科室的基本醫(yī)療業(yè)務(wù)成本開支和人員經(jīng)費(fèi)開支，降低管理（可控）性費(fèi)用和藥品、試劑耗材的開支，加大在科研、人才培養(yǎng)和醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展的信息化方面的投入為總體思路，以突出內(nèi)涵建設(shè)和精細(xì)化管理為主題，堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院效益最大化為原則編制。                          

三、預(yù)算編制的程序

2020年的預(yù)算編制，首先由各科室編制收支預(yù)算，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批把關(guān)后上報(bào)財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科對各項(xiàng)收支進(jìn)行反復(fù)測算，對于科室預(yù)算漏項(xiàng)和額度有較大出入的，分別與科室長和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通，達(dá)成共識后，及時(shí)補(bǔ)項(xiàng)和調(diào)整，確保預(yù)算的科學(xué)性、合理性，完整性和可行性。

2020年，各科室要在安全平穩(wěn)運(yùn)行的前提下，加強(qiáng)管理，努力提高收入，特別是要提高純收入比例，嚴(yán)格控制成本支出，確保全面完成各項(xiàng)指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

 第四部分    名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分    附件

2020年度常德市婦幼保健院整體支出績效評價(jià)報(bào)告

 接市衛(wèi)健委轉(zhuǎn)發(fā)省衛(wèi)健委根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展 2020 年度部門績效自評工作 的通知》（湘財(cái)績〔2021〕1 號）要求，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展 2020 年度部門績效自評工作 的通知》（湘財(cái)績〔2021〕1 號）要求，《中華人民共和國預(yù)算法》； 《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34 號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）；《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展 2020 年度部門績效自評工作的 通知》（湘財(cái)績〔2021〕1 號）；《湖南省公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省計(jì)劃生育服務(wù)專項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省中醫(yī)藥專項(xiàng)資金管理辦法》等；預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效目標(biāo)及指標(biāo)，預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告等相關(guān)材料文件。同時(shí)，根據(jù)市衛(wèi)健委關(guān)于2020年度衛(wèi)生健康部門整體支出績效自評的要求，形成此報(bào)告。

一、部門概況

(一)  機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

市婦幼為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算一級撥款單位，下設(shè)科室32個(gè)，2020年共有人員590人。其中：在職490人(含臨聘161人)；退休人員100人。

(二)單位主要職責(zé)

1、基本定位：定位為“滿足常德市婦女兒童對高水平醫(yī)療保健服務(wù)的需求，適當(dāng)輻射周邊地”，為常德市及周邊地區(qū)婦女兒童提供安全、便捷、溫馨的全生命周期的醫(yī)療保健服務(wù)。

2、服務(wù)宗旨：堅(jiān)持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生方針，緊緊圍繞黨的建設(shè)、疫情防控、三甲婦幼創(chuàng)建等各項(xiàng)中心工作，切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)，開展與婦女兒童健康密切的基本醫(yī)療服務(wù)，認(rèn)真貫徹上級文件精神，強(qiáng)化措施、狠抓落實(shí)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。

3、業(yè)務(wù)范圍：婦女保健，兒童保健，婦產(chǎn)科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學(xué)，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，婦幼保健科學(xué)研究，婦幼保健咨詢，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查，婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計(jì)劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計(jì)劃生育科學(xué)研究。

二、部門財(cái)務(wù)情況

(一) 2020年部門整體收支情況

因疫情原因，為保證在院患者安全，2020年全年在院內(nèi)實(shí)施了半封閉式管理，對業(yè)務(wù)收入的影響較大。從賬面上反映，2020年度共實(shí)現(xiàn)總收入14852.09萬元，其中：醫(yī)療收入13460.67萬元，財(cái)政補(bǔ)助收入1244.59萬元，上年結(jié)余專項(xiàng)資金130.99萬元。支出總計(jì)16281.84萬元；其中基本支出15973.17萬元，專項(xiàng)資金支出308.67萬元。

2020年度基本支出主要包括：人員經(jīng)費(fèi)開支8228.43萬元；商品和服務(wù)支出7744.74萬元。

(二)2020年度部門預(yù)算收支決算情況

從上表反映，市婦幼2020年全年支出整體上還是按照預(yù)算來開支的。     

三、部門主要績效

(一)部門績效總目標(biāo)

 我院既是一家醫(yī)療單位，同時(shí)也是一家國營的非營利的婦幼保健機(jī)構(gòu)。既有醫(yī)療的職能，同時(shí)承載著全常德地區(qū)關(guān)乎婦幼健康的保健、培訓(xùn)、督導(dǎo)等等職能。我們的院訓(xùn)：厚德、精誠、仁愛、創(chuàng)新。我們的目標(biāo)：服務(wù)于全常德地區(qū)九個(gè)區(qū)縣市，讓常德地區(qū)600多萬人口提高婦幼保健意識。為其提供專業(yè)的婦幼保健技術(shù)指導(dǎo)，以期提高婦女兒童身體素質(zhì)。

(二)專項(xiàng)績效評價(jià)

全年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共有四類，下面就從幾個(gè)方面來進(jìn)行績效評價(jià)：

(A)：專項(xiàng)收入方面：

 (1)上年結(jié)余部分：

計(jì)劃愛心助孕專項(xiàng)：121.08萬元，

流感監(jiān)測專項(xiàng)：2.82萬元，

科研項(xiàng)目專項(xiàng)：7.1萬元，

(2)．本年中央及省市撥入：

1．艾滋病防治專項(xiàng)：146.9萬元；

2．公立醫(yī)院綜合改革中央及省級補(bǔ)助資金：83.81萬元，

3．地中海貧血免費(fèi)血紅蛋白電泳檢測經(jīng)費(fèi)：17.29萬元。

4.婦幼保健及社區(qū)公共衛(wèi)生專項(xiàng)1.39萬元。

5.流感監(jiān)測專項(xiàng)11萬元.

6.B超影像科科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3萬元。

7.信息化科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3萬元。

8.新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)24萬元。

 2020年全年共計(jì)專項(xiàng)資金421.38萬元。

 (B)：專項(xiàng)支出方面：

嚴(yán)格按照中央對于專項(xiàng)使用的文件精神，以及省、市兩級衛(wèi)健委對于專項(xiàng)的要求，嚴(yán)格使用方向，全部用于專項(xiàng)工作。全年下來，公立醫(yī)院改革資金全部用于補(bǔ)貼改革支出，無結(jié)余。地中海貧血免費(fèi)血紅蛋白電泳檢測經(jīng)費(fèi)全部用于免費(fèi)篩查，無結(jié)余。婦幼保健及社區(qū)公共衛(wèi)生專項(xiàng)全部用于此項(xiàng)無結(jié)余；新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)全部用于疫情防控支出無結(jié)余。艾滋病防治專項(xiàng)總共使用108.04萬元，結(jié)余38.86萬元；計(jì)劃愛心助孕共使用63.32萬元，結(jié)余57.76萬元?？蒲许?xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用9.35萬元，結(jié)余3.75萬元；流感監(jiān)測專項(xiàng)使用1.47萬元，結(jié)余12.35萬元；共結(jié)余112.72萬元，都結(jié)轉(zhuǎn)至2021年繼續(xù)用于專項(xiàng)工作。具體明細(xì)見“專項(xiàng)資金使用情況表”。

(C)：專項(xiàng)工作方面：

(1)．艾滋病防治專項(xiàng)

2020年，全市孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒和乙肝孕產(chǎn)期檢測率分別為100%，99.99%，99.99%，孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒和乙肝孕早期檢測率分別為77.61%，77.60%，77.62%；全市艾病感染孕產(chǎn)婦和所生兒童抗病毒用藥率分別為100%，100%；全市梅毒感染產(chǎn)婦治療率、規(guī)范治療率和所生兒童預(yù)防用藥率分別為：98.9%；91.71%；100%；全市乙肝免疫球蛋白注射率為99.94%。全市艾滋病母嬰傳播率為0，發(fā)現(xiàn)1例先天梅毒。

 （一）檢測情況

2020年全市住院分娩產(chǎn)婦數(shù)34260人，艾滋病檢測34260人，檢測率100%，孕早期檢測26591人，孕早期檢測率77.61%；梅毒檢測34258人，檢測率99.99%，孕早期檢測26586人，孕早期檢測率77.60%；乙肝檢測34258人，檢測率99.99%，孕早期檢測26592人，孕早期檢測率77.62%。

（二）全市孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒和乙肝檢出情況

2020年全市住院分娩產(chǎn)婦數(shù)34260人，艾滋病、梅毒和乙肝孕產(chǎn)婦分別檢測34260人，34258人，34258人。發(fā)現(xiàn)HIV感染11人，梅毒感染孕產(chǎn)婦 218人，乙肝感染產(chǎn)婦1649人。孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒和乙肝陽性檢出率分別為3.21/萬、63.63/萬、4.81%，較2019年分別上升2.88%、上升11.24%、下降4.37%。（孕早期檢測情況詳見表1）。

 

（三）預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播情況

1、預(yù)防艾滋病母嬰傳播工作情況

2020年新發(fā)現(xiàn)HIV感染孕產(chǎn)婦11人，云南轉(zhuǎn)介（入）1人，共12人。感染孕產(chǎn)婦分娩5人（含2019年上報(bào)的3例），HIV感染產(chǎn)婦所生嬰兒4人；現(xiàn)有孕婦2人。HIV感染孕產(chǎn)婦及所生嬰兒都進(jìn)行了抗病毒治療，抗病毒治療率100%； 9例感染孕婦人工終止妊娠后已轉(zhuǎn)介疾控中心管理。HIV感染孕產(chǎn)婦所生嬰兒早期診斷5人，檢測結(jié)果均為陰性；HIV感染孕產(chǎn)婦所生兒童滿18月齡4人，抗體檢測4人，檢測結(jié)果均為陰性。HIV感染孕產(chǎn)婦母嬰傳播率為0。（詳見表2）。

 

2、預(yù)防梅毒母嬰傳播工作情況

2020年新上報(bào)梅毒感染孕產(chǎn)婦218人，用藥216人，梅毒感染孕產(chǎn)婦用藥率98.08%；梅毒感染產(chǎn)婦181人，用藥179人，用藥率98.90%；規(guī)范用藥166人，規(guī)范用藥率91.71%；梅毒感染產(chǎn)婦活產(chǎn)181人，檢測179人，檢測率98.89%；需要預(yù)防性用藥87人，用藥87人，梅毒感染產(chǎn)婦所生兒童預(yù)防性用藥率100%。發(fā)現(xiàn)1例先天梅毒。（詳見表3）。

3、全市預(yù)防乙肝母嬰傳播情況

2020年乙肝表面抗原陽性產(chǎn)婦總數(shù)1649人，活產(chǎn)數(shù)為1660人，其中1659人注射了乙肝免疫球蛋白，乙肝免疫球蛋白注射率99.94%。

全市孕產(chǎn)婦孕早期檢測率明顯提升。2020年全市的“三病”孕早期檢測率均達(dá)到了77.6％，達(dá)到省市級年初考核目標(biāo)；二是HIV感染孕產(chǎn)婦及所生兒童用藥率達(dá)100%。三是梅毒感染孕產(chǎn)婦及所生兒童用藥情況較去年明顯提升。梅毒感染孕產(chǎn)婦治療率為98.9％，梅毒感染產(chǎn)婦規(guī)范治療率91.71％，所生兒童預(yù)防用藥預(yù)防用藥率為100％，達(dá)省級年初考核目標(biāo)。2020年HIV母嬰傳播率為0。

(1)：計(jì)劃愛心助孕專項(xiàng)

對于補(bǔ)助對象，嚴(yán)格審核補(bǔ)助資格，將資金用于真正需要幫助的家庭。2020年全年共幫助了18個(gè)家庭，總共補(bǔ)助資金63.32萬元。

(2)：公立醫(yī)院改革資金

 自2016年1 0月1日全面實(shí)行藥品零差率，2018年繼續(xù)推行公立醫(yī)院改革，醫(yī)藥收費(fèi)都進(jìn)行了全面調(diào)整，此項(xiàng)資金已經(jīng)全部用于補(bǔ)貼，無結(jié)余。

(3)：地中海貧血免費(fèi)血紅蛋白電泳檢測專項(xiàng)

2020年度(2020.1.1—2020.12.31)，我院地中海貧血篩查中心共收到免費(fèi)標(biāo)本1729例，其中經(jīng)血紅蛋白電泳檢測陽性數(shù)1094例，在這一年度中，各區(qū)縣、市送檢人數(shù)如下：

全市定點(diǎn)在常德市婦幼保健院產(chǎn)前診斷中心開展免費(fèi)地中海貧血篩查、地貧基因檢測項(xiàng)目，2020年地中海貧血血紅蛋白電泳陽性1094人，   這樣，對于提高人口質(zhì)量有了舉措性的幫助，也為提高婦女兒童身體素質(zhì)、乃至社會全員身體素質(zhì)都有幫助。通過愛心助孕專項(xiàng)的使用，也使得很多失獨(dú)的困難家庭能夠得到幫助，再次享受到天倫之樂，享受到政府的關(guān)愛從而可能減低社會負(fù)擔(dān)。

(三)：整體績效評價(jià)

2020年全年，我院在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市衛(wèi)健委的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，貫徹落實(shí)新時(shí)期婦幼衛(wèi)生生活工作方針，全體班子成員帶領(lǐng)全院干部職工按照醫(yī)院“十四五”發(fā)展規(guī)劃，團(tuán)結(jié)拼搏，擼起袖子加油干，總體上講：公共衛(wèi)生職能深入推進(jìn)，醫(yī)院運(yùn)行平穩(wěn)有序，質(zhì)量安全得到保障，職工福祉平衡有漲，行業(yè)作風(fēng)不斷向好、運(yùn)營環(huán)境有所改善，學(xué)科建設(shè)呈現(xiàn)亮點(diǎn)，隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)，宣傳工作不斷創(chuàng)新，扶貧幫困取得實(shí)效，醫(yī)聯(lián)體實(shí)質(zhì)推進(jìn)。我院的主旋律更加響亮，正能量更加強(qiáng)勁，質(zhì)量安全形勢根本好轉(zhuǎn)，醫(yī)院品牌影響力大幅提升，全院職工的幸福感、安全感、獲得感更加充實(shí)，更有保障，醫(yī)院穩(wěn)健地邁入良性發(fā)展軌道?？偨Y(jié)下來，具體體現(xiàn)在以下方面：

1.進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院黨的建設(shè)。制定并審核通過了《常德市婦幼保健院章程》，將黨建工作寫入醫(yī)院章程，明確了醫(yī)院實(shí)行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入醫(yī)院管理，使醫(yī)院有了新綱領(lǐng)。修訂了《黨委會議議事決策規(guī)則》《院長辦公會議議事規(guī)則》《三重一大事項(xiàng)決策規(guī)則》等制度，讓管理更加規(guī)范。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)政治建設(shè)。抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，充分發(fā)揮我院黨委中心組會議的領(lǐng)學(xué)促學(xué)作用，以支部與科室為單元，推動政治理論學(xué)習(xí)全覆蓋，組織全院學(xué)習(xí)了黨的十九屆五中全會精神、《習(xí)近平談治國理政》（第三卷）等。

3.進(jìn)一步推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè)和組織建設(shè)。年度內(nèi)發(fā)展預(yù)備黨員3名，轉(zhuǎn)正2名，確定入黨積極分子5名。10月31日召開了黨員大會，選舉了葉擁軍同志為黨委書記，孫立紅同志為紀(jì)委書記第三屆婦幼保健院黨委和紀(jì)委班子。

4.進(jìn)一步落實(shí)點(diǎn)村扶貧和健康扶貧工作。2020年我院聯(lián)系桃源縣黃石鎮(zhèn)觀音洞村的16戶貧困戶經(jīng)省和國家考核均已全面脫貧。

5.進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)。一是委托第三方滿意度調(diào)查公司專項(xiàng)開展第三方滿意度調(diào)查工作。及時(shí)發(fā)現(xiàn)醫(yī)院在管理、服務(wù)過程中存在問題，為醫(yī)療服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)提供客觀依據(jù)。二是開展行風(fēng)整治和行業(yè)亂象清理專項(xiàng)行動。與醫(yī)院有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商代表召開廉潔購銷會議，簽訂《廉潔購銷合同》。三是開展“不忘初心·傳廉聲”經(jīng)典廉潔詩詞美文品讀會。在常德市市直衛(wèi)生系統(tǒng)經(jīng)典廉潔詩詞美文品讀會上，醫(yī)院作品《紅巖魂》《風(fēng)起沅澧·品醫(yī)者風(fēng)骨》分別獲得表演類一等獎、二等獎，作品《一個(gè)都不能少》獲得視頻類二等獎。

6.進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育和日常監(jiān)督。班子成員共開展廉政談話196次，談話對象994人次。聚焦隱形變異“四風(fēng)”問題開展“五個(gè)一”專項(xiàng)治理。從“一張函”、“一間房”、“一張卡”、“一張表”、“一份回復(fù)”著手，通過集中排查和整治，杜絕了“四風(fēng)”異化現(xiàn)象的發(fā)生。

7.進(jìn)一步加大宣傳力度。一是拓寬宣傳平臺。相繼開通醫(yī)院官方“今日頭條”和“抖音號”。二是固強(qiáng)宣傳陣地。全年在市級主流媒體及省級、國家新媒體網(wǎng)絡(luò)平臺，實(shí)時(shí)報(bào)道我院重大活動、醫(yī)療動態(tài)、改革舉措、先進(jìn)典型，累計(jì)上稿101篇/條。三是創(chuàng)新宣傳模式。辦好特色專欄，使“婦幼專家”、“特色科室”深入人心，打造患者心中的名院名醫(yī)和有影響力的科室。

8.進(jìn)一步做好健康宣教，落實(shí)民生工程。

（1）組織醫(yī)療和保健專家走出醫(yī)院，開展志愿者“五進(jìn)活動”。宣講《兒童意外傷害的預(yù)防與急救》《婦科兩癌的預(yù)防與治療》《更年期保健》《女性生殖健康教育》《孕婦課堂》《兒童常見病的防治》共計(jì)30余場，受益人員共計(jì)6000余人次。

（2）形式多樣、內(nèi)容豐富地開展暑期“現(xiàn)場救護(hù)第一目擊者培訓(xùn)班”、“助力婦兒安全與健康學(xué)術(shù)交流培訓(xùn)班”、“關(guān)愛母嬰訪談節(jié)目《寶貝來了》”等多場公益性講座、母嬰訪談及義診活動共70余次，受益群眾4000余人次。

（3）母嬰健康職業(yè)培訓(xùn)中心全年共培訓(xùn)和向社會輸送中級月嫂192人，就業(yè)月嫂顧客滿意度達(dá)到95%，彰顯婦幼公益性。

9.進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，功能逐步完善

4月份將行政辦公場地搬遷至工商銀行武陵支行，將辦公場地騰做臨床業(yè)務(wù)用房；7月將調(diào)整婦女保健科業(yè)務(wù)用房至福佑樓三樓，與計(jì)劃生育服務(wù)科、婦科門診整合；為滿足婦科不同消費(fèi)群體的需求，改造了兩間婦科高檔病房；為提高重癥患兒救治能力，在兒科內(nèi)建設(shè)了PICU，9月份正式投入使用；9月3日，我院通過IVF-ET/ICSI/IUI（試管嬰兒）校驗(yàn)評審，年度完成總周期238個(gè)，鮮胚移植成功率61%，凍胚移植成功率60%。為滿足學(xué)科發(fā)展需要，將原兒童重癥監(jiān)護(hù)科改建為急診科，10月份正式運(yùn)營；10月10日我院正式掛牌“常德市出生缺陷綜合防治中心”“常德市出生缺陷防治質(zhì)量控制中心”，負(fù)責(zé)全市出生缺陷防治項(xiàng)目的宣教、培訓(xùn)、督導(dǎo)。為提升湘西北婦產(chǎn)超聲水平，11月28日，我院聯(lián)合湘西北31家醫(yī)療機(jī)構(gòu)牽頭成立了湘西北婦產(chǎn)超聲聯(lián)盟。12月調(diào)整門診業(yè)務(wù)用房，將口腔、眼耳鼻喉科室從兒童保健科調(diào)至一樓；為大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，新建了中醫(yī)門診、中醫(yī)藥房和中醫(yī)煎藥房，12月30日中醫(yī)科正式開診。新開設(shè)了急診科、中醫(yī)科、麻醉門診、PICU、新篩門診、糖尿病一日門診、營養(yǎng)門診、高危兒門診等。新開展了CO2激光私密手術(shù)、新生兒NO治療、新生兒振幅整合腦功能監(jiān)測、新生兒袋鼠式護(hù)理、家庭式護(hù)理、宮頸機(jī)能不全診治等新項(xiàng)目。新開展精準(zhǔn)婦科超聲、新生兒早期篩查髖關(guān)節(jié)、肺、心臟超聲、新冠肺炎核酸檢測、精漿生化系列檢測和精子抗體檢查等新檢驗(yàn)檢查項(xiàng)目。

10.醫(yī)改工作實(shí)質(zhì)推進(jìn)

（1）將物價(jià)工作整合到醫(yī)保辦，準(zhǔn)確執(zhí)行合理醫(yī)療，據(jù)實(shí)收費(fèi)，杜絕多收亂收，保障病人利益。

（2）落實(shí)了一類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，根據(jù)醫(yī)保政策增加單病種的執(zhí)行種類及價(jià)格調(diào)整。

（3）配合醫(yī)保局完成市級統(tǒng)籌及DIP付費(fèi)改革項(xiàng)目的相關(guān)工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；踞t(yī)療次均費(fèi)用5464元，相比2019年增加了1364元。

（4）推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體工作，組織婦科、影像、病理科專家到武陵區(qū)丹陽、長庚、河洑、南坪、東江、永安、白馬湖、俯坪等8個(gè)社區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)為600余婦女同志進(jìn)行了婦女病普查。

（5）規(guī)范落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診制度，優(yōu)化轉(zhuǎn)診流程，全年共接受醫(yī)聯(lián)體內(nèi)單位的門診檢驗(yàn)標(biāo)本共計(jì)1183個(gè)（其中HPV542個(gè)、TCT641個(gè)），病檢標(biāo)本3個(gè)，為醫(yī)院創(chuàng)收共計(jì)191609 元。

（6）啟動與常德市9個(gè)區(qū)縣市婦幼保健院建立常德市婦幼健康聯(lián)盟。目前已與安鄉(xiāng)縣婦幼保健院正式開始合作。

（7）控制各項(xiàng)醫(yī)改指標(biāo)，醫(yī)院藥占比15.7%（標(biāo)準(zhǔn)＜30%）；百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）中消耗的衛(wèi)生材料13.9元（標(biāo)準(zhǔn)＜20元）；醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占業(yè)務(wù)收入比重56.7%（標(biāo)準(zhǔn)＞35%）。

11.職工福祉穩(wěn)步提升

（1）為推進(jìn)醫(yī)院更好更快發(fā)展，廣泛聽取干部職工的意見建議，院工會和院黨委辦共同開展了“我為醫(yī)院發(fā)展建言獻(xiàn)策”活動。

（2）為更好地利用傳統(tǒng)節(jié)日傳承和弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，豐富我院干部職工的文化生活，院工會組織開展了“職工講堂”美文經(jīng)典誦讀活動、舉行了“我們的節(jié)日·中秋”詩文品讀會主題活動、“我們的節(jié)日·職工歡樂拔河”比賽、職工子女“現(xiàn)場救護(hù)——第一目擊者行動訓(xùn)練營”等活動。

（3）組織職工開展無償獻(xiàn)血活動，共80名醫(yī)務(wù)人員、家屬獻(xiàn)血總量達(dá)25200毫升。

（4）我院作為常德市第六屆市直機(jī)關(guān)運(yùn)動會衛(wèi)健委乒乓球項(xiàng)目承辦單位，乒乓球代表隊(duì)最后為市衛(wèi)健委獲得：男子乒乓球團(tuán)體、女子乒乓球團(tuán)體亞軍；乒乓球乙組男子單打第二名、第三名；乒乓球甲組女子單打第二名、第三名的好成績。

（5）做好關(guān)心困難在職職工和退休職工的工作生活，召開了工傷和困難職工慰問座談會。定期向退休干部職工通報(bào)醫(yī)院各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，收集退休干部職工意見建議。

四、綜合評價(jià)結(jié)果

根據(jù)《2020年度全省衛(wèi)生健康部門整體支出績效自評指標(biāo)表》評分，市婦幼得分95分，部門整體支出績效為“良好”?？偟膩碚f市婦幼的各項(xiàng)工作推進(jìn)良好，爭取在以后的工作中更進(jìn)一步。

五、存在的問題與不足

(一)財(cái)務(wù)管理與賬務(wù)處理方面存在的問題

1、固定資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規(guī)范。市婦幼賬面上固定資產(chǎn)但沒有建立固定資產(chǎn)臺賬，無法計(jì)算固定資產(chǎn)利用率，不利于建立資產(chǎn)安全管理。

(二)業(yè)務(wù)工作方面存在的問題

 1．發(fā)展空間不足；一是現(xiàn)各臨床科室病床使用率已達(dá)飽和狀態(tài)。特別是隨著二孩政策的落地，醫(yī)院產(chǎn)科出現(xiàn)了“一床難求”現(xiàn)象，二是我院現(xiàn)有用地緊張，科室面積狹小、停車位有限，患者就診及體檢保健極不方便。 

 2．保健與臨床結(jié)合不足； 我院目前還存在著保健和臨床結(jié)合不足的缺陷，要以臨床為依托，走出一條保健與臨床相結(jié)合的管理道路，才能更好地完善我院婦幼保健功能。

 3．醫(yī)聯(lián)體建設(shè)有待進(jìn)一步推進(jìn)。

 4．部分職工競爭意識及危機(jī)感、緊迫感不強(qiáng)。

 六、有關(guān)建議

通過此次績效評價(jià)，我們理順了工作思路，更加明朗了工作方向，更加清醒了我們現(xiàn)在面臨著“空間在壓縮，優(yōu)勢在弱化；競爭在加劇，差距在拉開；結(jié)構(gòu)不優(yōu)化，氛圍不濃厚“的不利因素。但隨著二孩政策的放開，我們也趕上了”政策有傾斜，職能有加強(qiáng)；百姓更期待，社會更關(guān)注”的機(jī)遇，我們必須頭腦清醒、思想解放、正視現(xiàn)狀、凝聚共識、找準(zhǔn)定位、負(fù)重奮進(jìn)。我們要著力推進(jìn)學(xué)科和人才隊(duì)伍建設(shè)，著力推進(jìn)醫(yī)院管理和醫(yī)院文化創(chuàng)新，做到管理系統(tǒng)化，學(xué)習(xí)全面化，工作精細(xì)化。著力打造“平安、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、便捷、溫馨”的服務(wù)品牌，真正成為湘西北有影響力的?？漆t(yī)院，做到更好地為全市婦女兒童的健康提供有保障、有品質(zhì)、可持續(xù)的全生命周期的服務(wù)！