2022年度常德市婦幼保健院部門決算

發(fā)布時間：2023-11-27 信息來源： 點擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

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第一部分 常德市婦幼保健院概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

常德市婦幼保健院概況

一、部門職責

對照政府批準的“三定”方案，即定機構、定編制、定職能。我院創(chuàng)建于1956年，是一所集醫(yī)療、保健、康復、教學為一體且具有鮮明特色優(yōu)勢的現(xiàn)代化?？迫壖椎葖D幼保健醫(yī)院，是城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險定點醫(yī)院，先后榮獲先進集體、工人先鋒號、文明單位等榮譽稱號。負責對基層醫(yī)務人員進行公共衛(wèi)生健康知識培訓，對對口支援衛(wèi)生院的扶持，我院充分發(fā)揮公共衛(wèi)生保健在經(jīng)濟社會中的作用，致力于為廣大人民群眾提供質優(yōu)價廉的醫(yī)療服務，努力發(fā)展常德市公共衛(wèi)生健康事業(yè)。我院具體負責常德市的基本公共衛(wèi)生服務工作，承擔市內預防性健康證體檢、預防接種工作。2022年，我們深化了院校合作，成為湖南文理學院直屬附屬醫(yī)院、臨床學院，湖南幼兒師范高等專科學校教學實踐基地，進一步提升我院科研教學能力。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。醫(yī)院內設科室42個，其中黨政管理機構12個、臨床業(yè)務醫(yī)技科室30個。主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務，為優(yōu)質生育提供技術支撐與指導。業(yè)務范圍：婦女保健，兒童保健，婦產科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓與技術支持，婦幼保健科學研究，婦幼保健咨詢，生育指導與避孕咨詢，婚前保健和醫(yī)學檢查，婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計劃生育技術和婚前保健服務人員培訓與技術支持，計劃生育科學研究；所屬事業(yè)單位0個，所屬事業(yè)單位分別是：無。

（二）決算單位構成。常德市婦幼保健院2022年部門決算匯總公開單位構成包括：常德市婦幼保健院本級。

本單位無所屬二、三級預算單位，故2022年部門決算編制范圍的為常德市婦幼保健院本級。

 

第二部分   部門決算表

第三部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計17036.83萬元。與上年相比，減少5903.54萬元，減少25.73%，主要是因為本年未取得政府專項債資金。支出總計20321.51萬元。與上年相比，增加3889.35萬元，增長23.67%，主要是因為本年度人員經(jīng)費增加及調薪；加上年末財政貼息購買固定資產，增加了專用設備的購置。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計17036.83萬元，其中：財政撥款收入2146.1萬元，占12.6%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入14890.73萬元，占87.4%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計20321.51萬元，其中：基本支出19928.04萬元，占98.1%；項目支出393.47萬元，占1.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計9055.04萬元，與上年相比，減少27.26萬元,減少0.3%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出2107.09萬元，占本年支出合計的10.37%，與上年相比，財政撥款支出減少44.77萬元，減少2.1%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出2107.09萬元，主要用于衛(wèi)生健康（類）支出2107.09萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2278.56萬元，支出決算數(shù)為2107.09萬元，完成年初預算的92.47%。其中：

1、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）。

年初預算為2001.94萬元，支出決算為1830.46萬元，完成年初預算的91%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初項目支出預測偏高。

2、衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。

年初預算為132.3萬元，支出決算為132.3萬元，完成年初預算的100%。

3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。

年初預算為0.29萬元，支出決算為0.29萬元，完成年初預算的100%。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。

年初預算為94.13萬元，支出決算為94.13萬元，完成年初預算的100%。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務（項）。

年初預算為49.9萬元，支出決算為49.9萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1788萬元，其中：

人員經(jīng)費1749.53萬元，占基本支出的97.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費……

公用經(jīng)費38.47萬元，占基本支出的2.15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、維護費……

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

無

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

無

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余6778.49萬元；支出74.38萬元，其中基本支出0萬元，項目支出74.38萬元；年末結轉和結余6704.11萬元。

1、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金債務收入安排的支出（項）。

年初預算為6778.49萬元，支出決算為74.38萬元，完成年初預算的1.1%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：專項債項目（新婦兒大樓項目）因為市政府政策性暫停的原因導致。

九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

     本單位無國有資本經(jīng)營預算收支。

十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出，本單位為事業(yè)單位，因此機關運行經(jīng)費為0。

十一、一般性支出情況說明

2022年本單位開支節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等0萬元

十二、關于政府采購支出說明

本部門/單位2022年度政府采購支出總額2334.73萬元，其中：政府采購貨物支出2003.43萬元、政府采購工程支出237.5萬元、政府采購服務支出93.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額2334.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。   

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車6輛、其他用車1輛，其他用車主要是行政公用；單位價值50萬元以上通用設備10臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備16臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年部門預算總支出20321.51萬。財政撥款安排支出2181.47萬元，其中財政基本撥款支出1788萬，與上年對比減少11萬元；財政項目撥款支出393.47萬，對比去年增加19.14萬元?？傊С雠c上年對比增加3889.35萬元，主要原因為本年度人員經(jīng)費增加及調薪；加上年末財政貼息購買固定資產，增加了專用設備的購置。

2022年，“三公”經(jīng)費完成29.12萬元，對比去年增加4.61萬元，其中，公務用車維護費增加6.34萬，主要原因為工信局配備負壓救護車輛費用增加；公務接待費減少1.83萬，主要因為根據(jù)“三公”經(jīng)費管理規(guī)定，嚴格控制了接待費用開支。

2022年培訓費完成15.24萬，對比去年增加6.68萬，因成為湖南文理學院直屬附屬醫(yī)院、臨床學院，深化了院校合作，增加了人才培養(yǎng)力度。

今年，我院在市委、市政府和上級主管部門的正確領導下，始終堅持婦幼衛(wèi)生工作方針，以提高婦女兒童健康水平為宗旨，優(yōu)化服務模式、拓寬服務領域、提高服務能力和管理水平。

（二）存在的問題及原因分析

2022年，我院使用預算管理系統(tǒng)嚴格控制各項成本開支，但依然存在執(zhí)行力度方面的問題，相較去年我院利用信息化手段對預算和執(zhí)行在流程上進行了很好的控制，基本做到了無預算不執(zhí)行，無預算不開支，以后也將延續(xù)預算管理系統(tǒng)，對成本費用進行嚴格把控。

第四部分  名詞解釋 

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

三、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

四、機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出。

第五部分 附件

2022年度常德市婦幼保健院整體支出績效評價報告

一、基本情況

（一）機構、人員構成

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中，差額供給單位1個；截止2022年12月統(tǒng)計，我單位編制人數(shù)178人，年末在職職工人數(shù)為496人。

（二）單位主要職責

1、基本定位：定位為“滿足常德市婦女兒童對高水平醫(yī)療保健服務的需求，適當輻射周邊地”，為常德市及周邊地區(qū)婦女兒童提供安全、便捷、溫馨的全生命周期的醫(yī)療保健服務。

2、服務宗旨：堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向群體、面向基層和預防為主”的婦幼衛(wèi)生方針，緊緊圍繞黨的建設、疫情防控、三甲婦幼創(chuàng)建等各項中心工作，切實履行公共衛(wèi)生職責，開展與婦女兒童健康密切的基本醫(yī)療服務，認真貫徹上級文件精神，強化措施、狠抓落實，較好的完成了各項工作任務。為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務，為優(yōu)質生育提供技術支撐與指導。

3、業(yè)務范圍：婦女保健、兒童保健、婦產科醫(yī)療、兒科醫(yī)療、生殖醫(yī)學、遺傳優(yōu)生、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、婦幼衛(wèi)生保健人員培訓與技術支持、婦幼保健科學研究、婦幼保健咨詢、生育指導與避孕咨詢、婚前咨詢與新婚保健、避孕方法使用和知情選擇、計劃生育技術和婚前保健婦幼人員培訓與技術支持，計劃生育科學研究。

（三）單位財務情況

2022年財務部門總收入17036.83萬元，其中一般公共預算財政撥款財政補助收入2146.1萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入14890.73萬元，其他收入0萬元。2022年部門預算總支出20321.51萬，總支出與上年對比增加3889.35萬元，主要原因為本年度人員經(jīng)費增加及調薪；加上年末財政貼息購買固定資產，增加了專用設備的購置。

2022年部門財政撥款收入2146.1萬，其中本年收入2146.1萬元，上年財政撥款結轉收入6908.94萬元，本年財政撥款收入與上年對比減少6823.49萬元，主要原因為本年未取得專項債撥款。2022年財政撥款支出2107.09萬元，其中財政基本撥款支出1788萬，財政項目撥款支出319.09萬。

（四）部門績效目標

1、部門績效總目標

1、鞏固“三級甲等”婦幼保健院創(chuàng)建成果；以保障生殖健康、提高出生人口素質為重點；以為兒童婦女健康服務為宗旨，優(yōu)化服務模式，拓寬服務領域，提高了我院的服務能力和科學管理水平，2、開辦婦女兒童保健培訓班、托幼機構崗前培訓，孕產婦健康管理、孕婦學校及婦幼健康專業(yè)知識各類培訓班；3、提高自然分娩率與無痛分娩率，大力推進無痛分娩技術；4、重點推廣婦科各種前沿手術，加大力度展開人工輔助生殖技術；5、免費婚前醫(yī)學檢查，同時葉酸增補率達到100%；6、進行出生缺陷診斷多學科合作機制，積極拓展新項目、新技術；7、各項公共衛(wèi)生服務項目繼續(xù)推進。

二、一般公共預算支出情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為2278.56萬元。支出決算數(shù)為2107.09萬元，其中基本支出1788萬元，項目支出319.09萬元，項目支出主要為衛(wèi)生健康支出，其中衛(wèi)生健康支出公立醫(yī)院支出為1962.76萬元，衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生支出為144.33萬元。

三、政府性基金預算支出情況

無此項支出

四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

無此項支出

五、社會保險基金預算支出情況

無此項支出

六、部門整體支出績效情況

1、專項績效評價

1.艾乙梅防治專項：全市孕產婦艾滋病、梅毒和乙肝檢測率達95%以上,孕期檢測率達100% ,孕早期檢測率達80%以上;艾滋病和梅毒感染孕產婦及所生兒童用藥率達100%;乙肝感染孕產婦所生兒童首劑乙肝疫苗及時接種率達95%以上,乙肝免疫球蛋白及時注射率達95%以上; 艾滋病和梅毒感染孕婦用藥率達95%以上;梅毒感染孕產婦規(guī)范治療率達90%以上，艾滋病母嬰傳播率下降至3‰以下,先天梅毒報告發(fā)病率下降至10/10萬活產以下;乙肝病毒表面抗原陽性孕產婦所生兒童12月齡內乙肝表面抗原檢測陽性率下降至1%以下。

2022年，全市大部分考核指標達省市級年初考核目標：孕產婦免費艾滋病、梅毒和乙肝檢測率、孕期檢測率達99%以上，孕早期檢測率達94%以上，艾滋病感染產婦及所生嬰兒用藥率100%。各醫(yī)療助產機構對紫色高危孕產婦專案管理逐步規(guī)范。專項資金使用合理、效果顯著。

2.愛心助孕：2022年共收到愛心助孕專項經(jīng)費78.44萬元（含2021年末結轉至2022年度使用的42.72萬元），已使用45.7萬元，剩余32.74萬元未使用，預算執(zhí)行率為58%，余額已結轉至2023年度繼續(xù)用于專項工作。2022年愛心助孕專項計劃任務數(shù)12對，實際完成11對。實際完成率為92%，質量達標率100%。本項目資金使得很多失獨的困難家庭能過得到及時的幫助，再次享受到家庭的溫馨和天倫之樂，感受到政府的關懷，從而改善社會的生育環(huán)境，增進社會公平，促進健康發(fā)展。根據(jù)政策要求，2022年我院對全市愛心助孕的情況進行了一次績效評估。自實施愛心助孕這一惠民政策以來，提高了出生人口素質，保障了人民生育需求，群眾滿意度較高?？冃гu價等級：優(yōu)。

2、整體支出績效評價

2022 年度我院整體支出績效顯著，各項工作任務圓滿完成，達到了預期目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。公共衛(wèi)生職能深入推進，醫(yī)院運行平穩(wěn)有序，質量安全得到保障，職工福祉平衡有漲，行業(yè)作風不斷向好、運營環(huán)境有所改善，學科建設呈現(xiàn)亮點，隊伍建設得到加強，宣傳工作不斷創(chuàng)新，扶貧幫困取得實效，在預算執(zhí)行、資金管理、項目實施和服務質量等方面表現(xiàn)良好，為婦女兒童健康事業(yè)做出了積極貢獻。

七、存在的主要問題及原因分析

1.特色?？撇粌?yōu)。我院作為常德市三級甲等婦幼保健?？漆t(yī)院，目前僅有新生兒科、兒童保健科、醫(yī)學遺傳與產前診斷科、影像診斷科在全市特色明顯，其余婦科、兒科、婦女保健科等科室暫未發(fā)揮?？苾?yōu)勢。

2.人才結構不優(yōu)。多數(shù)科室存在人才斷層現(xiàn)象，沒有搭建較好的人才梯隊，重點科室缺乏學科帶頭人。

3.員工心態(tài)不優(yōu)。受疫情、出生人口急劇下降、醫(yī)療市場競爭激烈、醫(yī)院基礎建設等因素影響，醫(yī)院業(yè)務下滑，工作量不飽和，部分員工缺乏激情，存在工作懶散和負面情緒。

八、下一步改進的措施

1.加強黨建引領作用。黨委發(fā)揮把方向、管大局、作決策、促改革、保落實的火車頭作用，抓好政治建設、組織建設和隊伍建設。發(fā)揮黨員干部的模范帶頭作用，黨建與業(yè)務深度融合。

2.加強清廉醫(yī)院建設。深入開展廉政文化教育、法紀教育、醫(yī)德醫(yī)風教育、警示教育和廉政談話活動，進一步強化干部職工的法紀意識和規(guī)矩意識。

3.加大特色?？平ㄔO。做大做強面向廣大婦女兒童，覆蓋全生命周期的保健與醫(yī)療服務特色專科，與綜合醫(yī)院形成錯位發(fā)展。鼓勵開展新技術新項目，推進中醫(yī)藥服務，將中醫(yī)藥治未病融入婦幼保健。

4.加大人才隊伍建設。柔性引進學科帶頭人，根據(jù)業(yè)務需要逐步引進專業(yè)技術人才，對現(xiàn)有人才制定一個3-5年的培養(yǎng)計劃，搭建合理的人才梯隊。

5.加強中層骨干管理。實行中層骨干考核淘汰機制，能者上、庸者下，讓中層充滿活力。

6.加強內部科學管理。完善績效分配方案，建立科學合理的目標管理考核細則，加大考核力度；實行全面預算管理和內部控制制度，實現(xiàn)降本增效；充分發(fā)揮信息化效能，優(yōu)化就診流程、提高管理效率。

7.推進醫(yī)院提質改造。待中醫(yī)醫(yī)院搬遷后，根據(jù)我院業(yè)務發(fā)展特點，本著安全、節(jié)約、適用的原則對中醫(yī)院老院區(qū)整體規(guī)劃設計、提質改造。

8.增加員工福祉。通過各種職工趣味活動、激勵政策、提供學習機會等方式提振員工信心，給予一線員工更多的關愛，激發(fā)員工干事創(chuàng)業(yè)的內生動力。