常德市婦幼保健院2023年度部門決算公開

發(fā)布時(shí)間：2024-08-19 信息來源： 點(diǎn)擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

目錄

第一部分 常德市婦幼保健院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

   九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

  第一部分 

常德市婦幼保健院?jiǎn)挝桓艣r

一、部門職責(zé)

常德市婦幼保健院（加掛常德市婦女兒童醫(yī)院）始建于1951年，是集婦幼保健、醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的三級(jí)甲等婦幼保健院。為湖南文理學(xué)院直屬附屬醫(yī)院、臨床學(xué)院，湖南省幼兒師范高等?？茖W(xué)校實(shí)踐基地和常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨床教學(xué)醫(yī)院。我院是常德市產(chǎn)前診斷中心、新生兒疾病篩查中心、危重新生兒救治中心、出生缺陷綜合防治中心、出生缺陷質(zhì)量控制中心、乳腺健康管理中心、母嬰健康職業(yè)培訓(xùn)中心、托育綜合服務(wù)指導(dǎo)中心。先后獲得了全國(guó)巾幗文明崗、省級(jí)青年文明示范崗、湖南省“三八紅旗集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本單位內(nèi)設(shè)科室42個(gè)，醫(yī)院設(shè)有黨政管理機(jī)構(gòu)12個(gè)、臨床業(yè)務(wù)醫(yī)技科室30個(gè)。主要承擔(dān)常德市婦幼衛(wèi)生公共服務(wù)和婦女兒童疾病防治工作，本市婦女兒童健康狀況動(dòng)態(tài)管控，各區(qū)縣市婦幼保健人員技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，提供健康教育、婦幼保健、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、基層指導(dǎo)等婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)，開展與婦女兒童健康相關(guān)的醫(yī)療保健服務(wù)、醫(yī)學(xué)臨床教學(xué)與科研工作。醫(yī)院?？铺厣r明。開展了體外受精-胚胎移植和卵胞漿內(nèi)單**顯微注射（“試管嬰兒”項(xiàng)目）、產(chǎn)前篩查、產(chǎn)前診斷、新生兒疾病篩查、女性盆底功能障礙防治、宮腔鏡治療宮內(nèi)膜病變、宮腹腔鏡聯(lián)合手術(shù)、銳扶刀治療宮頸疾病、小兒外科和乳腺外科手術(shù)等，在轄區(qū)率先開展兒童營(yíng)養(yǎng)發(fā)育評(píng)價(jià)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、兒童發(fā)育行為評(píng)價(jià)與指導(dǎo)、兒童性早熟診治、早期發(fā)展促進(jìn)與康復(fù)、高危兒管理、腦損傷早期診治與干預(yù)。

所屬事業(yè)單位0個(gè)，所屬事業(yè)單位分別是：無。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無所屬二、三級(jí)預(yù)算單位，故2023年部門決算編制范圍的為常德市婦幼保健院本級(jí)。

第二部分 

部門決算表

第三部分

 2023年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)17728.31萬元。與上年相比，增加691.48萬元，增長(zhǎng)4%，主要原因?yàn)槎唐诮杩钤黾訉?dǎo)致債務(wù)預(yù)算收入的增加。支出總計(jì)18068.49萬元。與上年相比，減少2253.02萬元，減少11.09%，主要是因?yàn)楸灸甓葘?duì)比上年末財(cái)政貼息購買固定資產(chǎn)，減少了專用設(shè)備購置。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)17728.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入2146萬元，占12.1%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入15582.31萬元，占87.9%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)18068.49萬元，其中：基本支出16817.26萬元，占93.08%；項(xiàng)目支出1251.23萬元，占6.92%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)9019.57萬元，與上年相比，減少35.47萬元,減少0.39%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出2068.38萬元，占本年支出合計(jì)的11.45%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少38.71萬元，減少1.84%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出2068.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出和衛(wèi)生健康（類）支出2068.38萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1772萬元，支出決算數(shù)為2068.38萬元，完成年初預(yù)算的116.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于年初無法確定項(xiàng)目撥款而未預(yù)測(cè)，基本撥款預(yù)測(cè)為1772萬元。其中：

1. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于年初無法確定項(xiàng)目撥款而未預(yù)測(cè)。

2.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1772萬元，支出決算為1802.8萬元，完成年初預(yù)算的101.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際撥款金額大于預(yù)測(cè)金額。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.18萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于年初無法確定項(xiàng)目撥款而未預(yù)測(cè)。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.42萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于年初無法確定項(xiàng)目撥款而未預(yù)測(cè)。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.73萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于年初無法確定項(xiàng)目撥款而未預(yù)測(cè)。

6衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為104.25萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于年初無法確定項(xiàng)目撥款而未預(yù)測(cè)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1774.1萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1654.1萬元，占基本支出的93.24%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資……

公用經(jīng)費(fèi)120萬元，占基本支出的6.76%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)……

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的百分比無法計(jì)算，與上年相比減少（增加）0萬元，由于上年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，減少（增長(zhǎng)）百分比無法計(jì)算。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為零，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算的百分比無法計(jì)算，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為零，公務(wù)接待費(fèi)支出決算的百分比無法計(jì)算，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為零，公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算的百分比無法計(jì)算，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為零，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算的百分比無法計(jì)算，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為零，公務(wù)接待費(fèi)支出決算的百分比無法計(jì)算，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為零，因公出國(guó)（境）費(fèi)決算的百分比無法計(jì)算，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，由于“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為零，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算的百分比無法計(jì)算。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，常德市婦幼保健院更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6704.11萬元；支出16.6萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出16.6萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6687.51萬元。

1、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.6萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為零無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金閑置、使用不及時(shí)，是因市政府政策性暫停的原因造成的。該問題的整改涉及到政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、建設(shè)內(nèi)容的調(diào)整。我院在2023年中旬已通過了常德市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于常德市婦幼保健院提質(zhì)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)。目前提質(zhì)改造項(xiàng)目正做施工前的前期準(zhǔn)備工作，如：工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、代建等等招標(biāo)工作。預(yù)計(jì)在2023年9月中下旬開工。待市政府項(xiàng)目調(diào)整完成后，按照專項(xiàng)債資金管理辦法，在確保資金的使用合法合規(guī)的前提下加快債券資金使用進(jìn)度。因此發(fā)生相關(guān)支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

 本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出，本單位為事業(yè)單位，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；2023年本單位開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；2023年本單位開支節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額占政府采購支出總額的百分比，由于采購支出總額為零無法計(jì)算百分比；其中：授予小微企業(yè)合同金額元占授予中小企業(yè)合同金額的百分比，由于授予中小企業(yè)合同金額為零無法計(jì)算。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比，由于貨物支出為零無法計(jì)算；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比，由于工程支出金額為零無法計(jì)算百分比；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比，由于服務(wù)支出金額為零無法計(jì)算百分比。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備11臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備23臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

無

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2023年部門預(yù)算總支出18068.49萬。財(cái)政撥款安排支出2084.98萬元，其中財(cái)政基本撥款支出1774.1萬，與上年對(duì)比減少13.9萬元；財(cái)政項(xiàng)目撥款支出310.88萬，對(duì)比去年減少82.59萬元?？傊С雠c上年對(duì)比減少2253.02萬元，主要原因?yàn)楸灸甓瘸錾丝跍p少業(yè)務(wù)量下滑導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

2023年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成17.19萬元，對(duì)比去年有所下降，其中，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)14.89萬，主要原因?yàn)槿ツ旯ば啪峙鋫湄?fù)壓救護(hù)車輛費(fèi)用增加，今年費(fèi)用恢復(fù)到正常水平；公務(wù)接待費(fèi)減少2.3萬，主要因?yàn)楦鶕?jù)“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，嚴(yán)格控制了接待費(fèi)用開支。

2023年培訓(xùn)費(fèi)完成7.06萬，對(duì)比去年減少8.18萬，為節(jié)省開支，減少了非必須培訓(xùn)項(xiàng)目活動(dòng)。

（三）存在的問題及原因分析

2023年，我院持續(xù)使用預(yù)算管理系統(tǒng)嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本開支，但依然存在執(zhí)行力度方面的問題，相較去年我院利用信息化手段對(duì)預(yù)算和執(zhí)行在流程上進(jìn)行了很好的控制，基本做到了無預(yù)算不執(zhí)行，無預(yù)算不開支，以后也將延續(xù)預(yù)算管理系統(tǒng)，對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格把控。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

二、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出。

第五部分

附件

2023年度常德市婦幼保健院整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中，差額供給單位1個(gè)；截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，我單位編制人數(shù)178人，年末在職職工人數(shù)為495人。

（二）單位主要職責(zé)

我院創(chuàng)建于1956年，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教學(xué)為一體且具有鮮明特色優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代化?？迫?jí)甲等婦幼保健醫(yī)院，也是城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，先后榮獲先進(jìn)集體、工人先鋒號(hào)、文明單位等榮譽(yù)稱號(hào)。負(fù)責(zé)對(duì)基層醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行公共健康知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)對(duì)口支援衛(wèi)生院的扶持，承擔(dān)市內(nèi)預(yù)防性健康證體檢、預(yù)防接種工作，我院充分發(fā)揮公共衛(wèi)生保健在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的作用，在實(shí)施常態(tài)化疫情防控的情況下，致力于為廣大人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，努力發(fā)展常德市公共衛(wèi)生健康事業(yè)。2023年，我們持續(xù)深化院校合作，作為湖南文理學(xué)院直屬附屬醫(yī)院、臨床學(xué)院，湖南幼兒師范高等專科學(xué)校教學(xué)實(shí)踐基地，進(jìn)一步提升我院科研教學(xué)能力。

下設(shè)科室32個(gè)，主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。業(yè)務(wù)范圍：婦女保健、兒童保健、婦產(chǎn)科醫(yī)療、兒科醫(yī)療、生殖醫(yī)學(xué)、遺傳優(yōu)生、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理、婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持、婦幼保健科學(xué)研究、婦幼保健咨詢、生育指導(dǎo)與避孕咨詢、婚前咨詢與新婚保健、避孕方法使用和知情選擇、計(jì)劃生育技術(shù)和婚前保健婦幼人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計(jì)劃生育科學(xué)研究。

（三）單位財(cái)務(wù)情況

2023年財(cái)務(wù)部門總收入17728.3萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款財(cái)政補(bǔ)助收入2138.9萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入15589.4萬元，其他收入0萬元?？偸杖肱c上年對(duì)比增加691.47萬元，增加4%。主要原因?yàn)槎唐诮杩钤黾訉?dǎo)致債務(wù)預(yù)算收入的增加。

2023年部門財(cái)政撥款收入2146萬，其中本年收入2146萬元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6873.57萬元。

2023年部門預(yù)算總支出18068.49萬，總支出與上年對(duì)比減少2253.02萬元，主要原因?yàn)楸灸甓瘸錾丝跍p少業(yè)務(wù)量下滑導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。財(cái)政撥款安排支出2084.98萬元，其中財(cái)政基本撥款支出1774.1萬，與上年對(duì)比減少13.9萬元；財(cái)政項(xiàng)目撥款支出310.88萬，對(duì)比去年減少8.21萬元。

（四）部門績(jī)效目標(biāo)

1.全力保障母嬰安全。嚴(yán)格控制孕產(chǎn)婦死亡率、5歲以下兒童死亡率和嬰兒死亡率；落實(shí)高危孕產(chǎn)婦面訪工作，建立高危孕產(chǎn)婦臺(tái)賬，充分發(fā)揮主動(dòng)能動(dòng)性；緊盯重點(diǎn)人群，著力加強(qiáng)危急重癥救治，嚴(yán)守安全底線。

2.抓實(shí)抓好民生實(shí)事項(xiàng)目。定期指導(dǎo)、調(diào)度并通報(bào)進(jìn)展情況，確保高標(biāo)準(zhǔn)完成省重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目。

3.綜合施策，深入推進(jìn)出生缺陷綜合防治，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)新生兒篩查增強(qiáng)工作的開展。

4.抓好婦幼公共衛(wèi)生項(xiàng)目，重點(diǎn)申報(bào)消除艾乙梅母嬰傳播省級(jí)評(píng)估。

5.加強(qiáng)依法管理，全面規(guī)范婦幼健康服務(wù)工作，尤其是進(jìn)一步推進(jìn)“新生兒出生一件事一次辦”工作。

二、一般公共預(yù)算支出情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1772萬元，支出決算數(shù)為2068.38萬元，其中基本支出為1774.1萬元，項(xiàng)目支出294.28萬元。項(xiàng)目支出主要為一般公共服務(wù)類支出和衛(wèi)生健康支出，一般公共服務(wù)類行政運(yùn)行支出為5萬元，衛(wèi)生健康類公立醫(yī)院款為99.88萬元，衛(wèi)生健康類公共衛(wèi)生款為189.4萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無此項(xiàng)支出

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無此項(xiàng)支出

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無此項(xiàng)支出

六、部門整體支出績(jī)效情況

1.孕產(chǎn)婦與兒童死亡率控制：我市轄區(qū)活產(chǎn)數(shù)為20286人，孕產(chǎn)婦死亡率為14.79/10萬。5歲以下兒童死亡率、嬰兒死亡率、新生兒死亡率分別為3.80‰和2.27‰和1.43‰，均達(dá)省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

2.民生實(shí)事項(xiàng)目惠及千家萬戶：

全市為超額完成了免費(fèi)兩癌篩查服務(wù)。2023年通過篩查確診宮頸癌癌前病變及宮頸癌597例、乳腺癌癌前病變及乳腺癌92例，通過積極有效地干預(yù)治療和跟蹤隨訪，絕大多數(shù)患者得到了及時(shí)、有效的治療，有力保障了廣大婦女的生殖健康和生命安全。

3.出生缺陷三級(jí)預(yù)防統(tǒng)籌實(shí)施：出生缺陷防治工作堅(jiān)持以“預(yù)防為主、防治相結(jié)合”的方針，繼續(xù)全面實(shí)施“八免三救助”項(xiàng)目，統(tǒng)籌實(shí)施出生缺陷防治工作。全市出生缺陷三級(jí)預(yù)防各項(xiàng)工作指標(biāo)均達(dá)到了省級(jí)要求。2023年全市監(jiān)測(cè)醫(yī)院圍產(chǎn)兒出生缺陷發(fā)生率為162.13/萬。

4.婦幼公共衛(wèi)生項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)：一是有效降低了艾滋病、梅毒和乙肝對(duì)婦女兒童的影響，艾滋病母嬰傳播率、先天梅毒發(fā)病率、乙肝母嬰傳播率均達(dá)消除艾梅乙母嬰傳播項(xiàng)目省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。二是全市均按照《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》要求開展孕產(chǎn)婦健康管理和0-6歲兒童健康管理服務(wù)工作。三是落實(shí)全面實(shí)施免費(fèi)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。堅(jiān)持知情選擇，認(rèn)真組織計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。今年計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生率為“0”。四是做好愛心助孕項(xiàng)目。今年有8個(gè)計(jì)劃生育特殊家庭接受了相關(guān)輔助生殖技術(shù)助孕治療，助孕成功5對(duì)，提供愛心助孕治療費(fèi)用25.69萬元。

5.婦幼健康綜合管理有效加強(qiáng)：按照國(guó)家、省級(jí)相關(guān)文件要求，全市于2023年5月進(jìn)行了出生證管理培訓(xùn)，7月20日進(jìn)行一人多證和一證多人的核查，共核查“一人多證”817例，“一證多人”44條記錄，均無明顯違規(guī)情況；11月，根據(jù)湖南省衛(wèi)健委婦幼處關(guān)于出生證監(jiān)督排查的工作要求，全市各區(qū)縣積極自查，市級(jí)主動(dòng)開展督查，對(duì)武陵區(qū)、桃源縣、澧縣、漢壽縣和桃源縣五個(gè)區(qū)縣各簽發(fā)機(jī)構(gòu)近3-5年簽**況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)清查民營(yíng)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重涉嫌違法違規(guī)現(xiàn)象。加強(qiáng)全市托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理工作，采取“線上培訓(xùn)+線下考試”的形式，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及上崗資格考試，有效提升全市托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健水平。

七、存在的主要問題及原因分析

1.我院采取廣泛宣傳引導(dǎo)，充分發(fā)揮報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)以及自媒體等新媒體形式的作用，加大對(duì)資金使用覆蓋范圍、涉及人群的宣傳力度，營(yíng)造良好的社會(huì)環(huán)境，2023年嚴(yán)格執(zhí)行方案，落實(shí)國(guó)家政策，對(duì)專項(xiàng)資金的使用程序嚴(yán)格按照中央及省市專項(xiàng)資金管理制度來落實(shí),做到了?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。同時(shí)將專項(xiàng)資金的管理工作納入醫(yī)院相關(guān)部門年終考核目標(biāo)進(jìn)行考核，及時(shí)按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)結(jié)算，保證專項(xiàng)資金使用安全、完整。

2.持續(xù)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的資金監(jiān)管。項(xiàng)目資金的管理和使用始終堅(jiān)持“公開透明、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t；由院內(nèi)相關(guān)科室定期上報(bào)服務(wù)對(duì)象統(tǒng)計(jì)報(bào)表和經(jīng)費(fèi)使用情況，指定院內(nèi)保健職能部門對(duì)每一筆資金的使用情況進(jìn)行內(nèi)部核查，確保資金使用規(guī)范。年末督促資金使用部門積極開展項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)，通過對(duì)績(jī)效指標(biāo)的考核，確保本項(xiàng)目的可持續(xù)運(yùn)行。對(duì)項(xiàng)目資金的審批與使用進(jìn)行主動(dòng)監(jiān)督。

3.繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)，從業(yè)務(wù)流程和崗位設(shè)置等各個(gè)層面加強(qiáng)監(jiān)督與管理，讓內(nèi)審與內(nèi)控工作能更加緊密結(jié)合，從制度根源上防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。

4.專項(xiàng)資金的使用存在滯后現(xiàn)象，主要原因是由于患者報(bào)賬不及時(shí)造成的；宣傳不夠深入，偏遠(yuǎn)山區(qū)或外出者對(duì)特扶政策了解不夠全面，會(huì)有個(gè)別漏報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。

5. 2023年轄區(qū)活產(chǎn)數(shù)繼續(xù)下降，較去年同期減少了16.18%，出生人口減少將會(huì)產(chǎn)生一系列社會(huì)問題，同時(shí)導(dǎo)致我市孕產(chǎn)婦死亡控制壓力逐步增大。

八、下一步改進(jìn)的措施

1.提高出生人口數(shù)量：針對(duì)生育人口基數(shù)減少的現(xiàn)狀，建議擴(kuò)大政策的受益人群，充分開展調(diào)研，認(rèn)真仔細(xì)謀劃，為政府獻(xiàn)言獻(xiàn)策，從政府層面出臺(tái)相關(guān)措施，提高出生人口數(shù)量，比如出臺(tái)一系列“三孩”優(yōu)惠政策，在孕期產(chǎn)檢、住院分娩、托育等方面提供資金補(bǔ)助等；

2.控制孕產(chǎn)婦死亡：必須嚴(yán)防死守，緊盯母嬰安全紅線，堅(jiān)決落實(shí)母嬰安全五項(xiàng)核心制度和常德市母嬰安全行動(dòng)提升計(jì)劃；重點(diǎn)抓好高危孕產(chǎn)婦、流動(dòng)孕產(chǎn)婦、特殊困難孕產(chǎn)婦等重點(diǎn)人群的管理；各機(jī)構(gòu)母嬰安全管理辦公室充分履職，不斷提升危重孕產(chǎn)婦救治能力與水平，杜絕高危截留和不規(guī)范轉(zhuǎn)診行為；各轄區(qū)確保危重孕產(chǎn)婦救治網(wǎng)絡(luò)暢通，落實(shí)轄區(qū)和機(jī)構(gòu)孕產(chǎn)婦門診MDT會(huì)診制度；進(jìn)一步關(guān)口前移，做好特殊人群的孕前監(jiān)測(cè)與管理，確保下年度孕產(chǎn)婦零死亡。

3.進(jìn)一步宣傳特扶政策：組織相關(guān)工作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高婦幼保健隊(duì)伍和產(chǎn)科醫(yī)護(hù)人員素質(zhì)；嚴(yán)格申報(bào)審核程序，多入戶，多走訪，做到實(shí)時(shí)上報(bào)，杜絕漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)和延遲上報(bào)，確保及時(shí)率。